设为首页 | 加入收藏
专  题
便民服务

内蒙古自治区包头市城市管理行政执法局2016年度决算相关说明


[日期:2017年09月22日]   阅读次数:   


                                                     第一部分 内蒙古自治区包头市城市管理行政执法局基本情况
一、 部门职能
    (一)贯彻执行国家、自治区、包头市有关集中行政处罚权力实行城市管理行政执法工作的各项规定,拟订我市城市管理行政执法方面的地方性法规、规章草案、并组织实施。
    (二)承担对各区城市管理行政执法工作的指导责任;负担组织全市性城市管理行政执法的重大执法活动。
    (三)承担城市管理行政执法工作的协调、检查、监督责任;负责全市城市管理行政执法人员工作作风、工作纪律督查及人员培训等工作。
    (四)按照权限,负债受理城市管理行政执法中的投诉、应诉和行政复议工作。
    (五)负债承担各分局不依法处罚的案件、重大案件、跨区案件等违法案件及上级交办的案件。
    (六)负责城市管理行政执法方面的数字化信息化建设的规\划、管理工作。
    (七) 负责行使市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权,强制拆除不符合城市市容标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。
    (八) 负责行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权,对未取得规划审批手续进行建设的行使行政处罚权。
    (九)负责行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
    (十) 负责行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
  (十一)负责行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权,对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体行为的行政处罚权。
  (十二)负责行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对流动无照经营行为的行政处罚权。
  (十三)负责行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权。
  (十四)负责指导石拐区、白云矿区、土右旗、固阳县、达茂旗城建监察执法工作。
  (十五)负责机动车停车场经营活动的日常监督管理工作。
  (十六)负责对市四区和稀土高新技术产业开发区范围内户外广告和牌匾设置管理工作。
  (十七)承办包头市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及单位构成情况
    从单位构成看,包头市城市管理行政执法局部门决算包括:局行政机关和事业单位决算。
    2016年包头市城市管理行政执法局本及下设独立预算单位共9家,与上年相比机构无变化。具体情况如下:
  (一)财政拨款的行政单位1家,为包头市城市管理行政执法局本级,内设机构7个,分别为办公室、法制科、人事科、财务装备科、市容管理科、环卫管理科、机关党委办、另有市纪委派驻纪检组。
  (二)参照公务员法管理的事业单位为6家, 分别为包头市城市管理行政执法局直属一大队、包头市城市管理行政执法局直属二大队、包头市城市管理行政执法局直属三大队、包头市城市管理行政执法局直属四大队、包头市城市管理行政执法局直属五大队、包头市城市管理行政执法局机动督查大队。
  (三)全额拨款事业单位为3家,为包头市城市管理行政执法局监控指挥中心、包头市环境卫生管理局、包头市户外广告和牌匾设置管理服务处。
第二部分 内蒙古自治区包头市城市管理行政执法局2016
年度部门决算情况说明
一、 关于2016年度预算执行情况分析
    2016年部门预算收入 10386.63万元,其中:财政拨款(补助)收入 10386.63 万元。其中:基本支出 2109.83元,占总预 算 20.31 % ( 工 资 福 利 支 出 1761.71 万 元 , 商 品 服 务 支 出348.12万元)项目支出8157.32万元,占总预算的78.54 %。结余为119.48万元,占总预算1.15%。
二、关于2016年度决算情况说明
   (一)关于收支情况总体说明本 部 门 2016 年 度 收 入 总 计 12,987.78 万 元 , 支 出 总 计12,987.78万元。与2015年度相比,基本支出增加132.4万元,占0.10主要原因是人事局工资核定增加。项目减少290.72万元,
占0.22%.主要原因是根据《党政机关厉行反对浪费条例》规定,对公务车改革及运行维护费的减少。
   (二)关于2016年度收入决算情况说明本部门2016年度收入合计10,386.33万元,其中:财政拨款
收入10,386.33万元,占100%。
   (三)关于2016年度支出决算情况说明本部门2016年度支出合计10,267.14万元,其中:基本支出2,109.83万元,占20.5%;项目支出8,157.32万元,占79.5%。
   (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2016年度财政拨款收入总计12,987.78万元,支出总计12,987.78万元。与2015年度相比,基本持平。
   (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明本 部 门 2016 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 合 计10,017.14万元,其中:基本支出2,109.83万元,占21.1%;项目支出7,907.32万元,占78.9%。
  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,109.83万元,其中:人员经费1,761.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金及其他人员支出经费等,较上年增加7.4%。公用经费348.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、福利费、工会经费、公务运行维护费、办公设备购置等。较上年增长105.06主要原因是:公务车运行维护费列在公用经费。
    (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
     1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
      本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为万元,支出决算为209.83万元,完成预算的87.71%,其中:因公出国(境)费支出决算没有发生;公务用车购置及运行维护费支出决算为209.44万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.39万元, 完成预算的0%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因
    本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出209.83万元,因公出国(境)费没有支出;公务用车购置及运行维护费支出209.44万元,占99.8%;公务接待费支出0.39万元,占0.2%。具体情况如下:因公出国(境)费支出没有发生公务用车购置及运行维护费支出209.44万元。其中:公务用车购置没有支出,公务用车运行维护费支出209.44万元,用于油料费和修理费,车均运维费2.8万元,低于预算控制指标。较上年减少29.83万元,降低14.24%。主要原因是节约运行成本,财政拨款开支的公务用车保有量为72辆。
    公务接待费支出0.39万元。其中:国内公务接待费0.39万元,接待4批次,共接待64人次。主要用于联合执法加班和节假日执勤快餐。
三、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况本部门2016年度机关运行经费支出283.8万元,与2015年持平。
    (二)政府采购支出情况本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额1874.49万元,比2015年减少506.81万元,减少27.03%。
    (三)国有资产占用情况截至2016年12月31日,本部门共有车辆72辆,其中,一般公务用车3辆;一般执法执勤用车69辆。主要原因有俩辆其他车型已到达年限报废。
    (四)预算绩效管理工作开展情况按照市委、市政府确定的重点工作安排,数字化城管指挥调度系统项目,结合我市城市面积、人口、治理结构和特点,拟定了我市“大城管”管理模式建设目标和内容。项目投资的必要性:包头市智慧城管的完善和深化建设,积极响应了国家和地方数字化城市管理和智慧城市建设的总体规划,不仅有助于大幅提升城市综合治理水平,而且还有助于改善城市市容市貌,提升城市品位,针对人民群众关心的民生问题提供了智慧、高效、快速的解决办法,能够切实改善人民群众的生活环境,提高人民的生活质量。有助于整合我市各级政府及城市管理系统相关部门网络、设备等。
    经市政府同意《包头市景观示范街创建实施方案》为了进一步改善城市容貌,优化城市环境,提升城市管理水平,打造整洁、优美、文明、有序的城市形象,全力打造环境美的景观示范街,带动市区道路功能及建筑品位实现整体优化提升,努力建设美丽包头。
    第三部分 名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
   (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收 支 分 类 经 济 科 目 中 的“工 资 福 利 支 出”和“对 个 人 和 家 庭 的 补 助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出” 和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车
运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
   (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
   (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。
    本单位决算公开信息反馈和联系方式:
    联系人:李晓霞 俎海英 联系电话:0472-5985023