2024年度包头市市政事业发展中心

决算公开报告

批复日期：2025年9月15日

公开日期：2025年9月26日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

   一、主要职能、职责

 1. 参与编制市政事业发展中长期规划、市政公用基础设施

建设规划和年度计划并按要求组织实施；

2. 按权属负责市政设施的组织建设和管护工作，承担城市 道路、路名牌、桥涵、城市照明、夜景亮化等市政设施的日常管护和防汛等应急管理工作，并承担相关质量监管等技术保障工作；

3. 按权属负责提出挖掘、穿越城市道路许可的技术审核意 见。负责统一核算收缴市三区（东河区、青山区、昆都仑区，下同）、九原区、稀土高新区城市道路挖掘修复费并负责工程穿越及恢复工作；

4 . 负责公共停车场管理及经营权确认的相关技术服务工作；

5. 承担全市市政设施行业指导工作，负责对全市市政设施管理、维护、建设等工作进行考核及检查指导；

6.承担上级主管部门交办的其他相关工作。

   二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、政工科、人事劳动科、财务审计科、设施管理科、设施维护科、市政行业办公室、综合计划科、工程技术科、离退休人员工作科共10个科室。本单位无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制 范围的预算单位共计1家，具体包括具体包括：包头市市政事业发展中心。 详细情况见表：

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

今年我中心为进一步提升市容市貌，通过牢固树立精准、精细、精品意识，持续提升设施维护保障效率，坚持标本兼治，推动市政设施维护工作全方位、全天候、全过程精细化管理提升。

一是实施了设施维护保障“五大专项行动”，对所辖道路、桥梁及夜景亮化设施开展了系统性检修和升级。包括：开展了两期“春季道路设施病害整治专项行动”，对市府西路、民族东路、建设路、工业路、机场高速等路段的破损、坑槽进行修复，共计修复路面约34000㎡；开展了“无障碍设施专项整治行动”，对友谊大街、沙河西街、通顺街等路段共计500余米盲道进行修复，同时，在建安大街（民族东路-阿尔丁大街）南侧、幸福路（钢铁大街-青年路）西侧等路段增设盲道380米；开展了“道路积水点专项治理行动”，有效解决了巴彦街与耐火厂路口等路段积水问题；开展了“路灯半夜灯精细化调整行动”，结合实际情况，将沼南大道、昆河西路、民族西路北段等部分小流量路段全夜灯调整为半夜灯，在保证安全基础上降低能耗，避免资源浪费；开展了“节能技改专项行动”，通过继续扩大路灯节能技改专利成果应用范围，市政中心管辖的钠灯已全部改造为LED灯具，今年将节约路灯电费200余万元。

二是防汛工作扎实有效开展。更新了防汛应急调度指挥中心各项数据，与市应急管理局开展信息对接；在城区4个重要易涝点位设置“应急值守点”，实行雨天24小时应急值守；做到压实工作责任到位、防汛预案修订到位、桌面演练及实战演练检验到位、防汛物资储备到位、隐患排查处理到位、抢险队伍救援到位、防汛避险宣传到位、值班值守巡查到位等“八个到位”，有力保障市政设施安全度汛。

2.我中心组织实施的城建重点项目共计17项，包括续建项目9项和新建项目8项，总投资15.69亿元，2024年计划完成35323万元。截至2024年12月6日，续建项目完成投资20813.79万元 ，新建项目完成投资11683万元，总计完成32496.79万元，完成率为92.0%。在高标准完成各项新建项目外，高质量组织推动了包括维护专项在内的“七大任务”。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

包头市市政事业发展中心 2024年度收入、支出决算总计均为 53998.66万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 44608.92万元，增长 475.08%，变动原因：我单位年初预算中只包括基本支出与日常维护项目支出，专项维护项目及新建项目均为年中追加；与上年决算相比，收、支总计各减少 12860.18万元，下降 19.23%。其中：

（一）收入决算总计 53998.66万元。包括：

1.本年收入决算合计 29241.10万元。与上年决算相比，减少 4888.35万元，下降 14.32%，变动原因：1.人员减少使基本支出收入下降；2.项目拨款减少使项目收入下降。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 24757.57万元。与上年决算相比，减少 7971.83万元，下降 24.36%，变动原因：本年支付了以前年度结转的项目资金。

（二）支出决算总计 53998.66万元。包括：

1.本年支出决算合计 30064.60万元。与上年决算相比，减少 12039.72万元，下降 28.59%，变动原因：1.人员减少使基本支出下降；2.项目拨款减少使项目支出下降。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 23934.07万元。结转和结余事项：以前年度项目资金结转。与上年决算相比，减少 820.46万元，下降 3.31%，变动原因：本年支付了以前年度结转的项目资金。

二、收入决算情况说明

包头市市政事业发展中心 2024年度本年收入决算合计 29241.10万元，其中：

   本年一般公共预算财政拨款收入 28738.68万元，占 98.28%；

   本年政府性基金预算财政拨款收入 500.00万元，占 1.71%；

   本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

   本年上级补助收入 0万元，占 0%；

   本年事业收入 0万元，占 0%；

   本年经营收入 0万元，占 0%；

   本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

   本年其他收入 2.41万元，占 0.01%。

图1.收入决算图

   三、支出决算情况说明

   包头市市政事业发展中心 2024年度本年支出决算合计 30064.60万元，其中：

   本年基本支出 5160.43万元，占 17.16%；

   本年项目支出 24904.16万元，占 82.84%；

   本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

   本年经营支出 0万元，占 0%；

   本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   包头市市政事业发展中心 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 29238.68万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 19848.94万元，增长 211.39%，变动原因：本年基建项目与部分维护项目资金在年中进行追加；与上年决算相比，收、支总计各减少 8532.42万元，下降22.59%，变动原因：本年项目资金安排较上年下降。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    包头市市政事业发展中心 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 28738.68万元。与年初预算 8889.74万元相比，完成年初预算的 323.28%。其中：

   （一）社会保障和就业支出（类）

   社会保障和就业支出（类）决算数为1066.41万元，与年初预算相比减少 2.33万元。其中：

   1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算731.96万元，支出决算656.80万元，完成年初预算的89.73%。决算数与年初预算数的差异原因：本年离退休工资调整，减少发放部分明细项。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算405.33万元，支出决算363.86万元，完成年初预算的89.77%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职职工人数较上年做预算时的人数下降。

3.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算45.76万元，完成年初预算的4576%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加死亡抚恤。

   （二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 159.16万元，与年初预算相比减少 6.06万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算165.22万元，支出决算159.16万元，完成年初预算的96.33%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职职工人数较上年做预算时的人数下降。

（三）城乡社区支出（类）

城乡社区支出（类）决算数为 27222.90万元，与年初预算相比增加 23804.29万元。其中：

1.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算3418.61万元，支出决算24733.36万元，完成年初预算的723.49%。决算数与年初预算数的差异原因：本年项目资金除日常维护项目资金外全部为年中追加。

2.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算2489.54万元，完成年初预算的2489.54%。决算数与年初预算数的差异原因：本年市政中心政府拖欠企业账款项目资金为年中追加资金。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 290.21万元，与年初预算相比减少25.07万元。其中：

   1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算315.28万元，支出决算290.21万元，完成年初预算的92.05%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职职工人数较上年做预算时的人数下降。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   包头市市政事业发展中心 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5159.66万元，其中：

   （一）人员经费 4847.82万元。主要包括：基本工资1388.66万元、津贴补贴261.28万元、奖金414万元、绩效工资952.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费363.86万元、职工基本医疗保险缴费159.16万元、住房公积金290.21万元、其他工资福利支出254.53万元、退休费656.8万元、抚恤金45.76万元、生活补助38.31万元、奖励金0.05万元。

（按“公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表”中有经济分类支出的事项填写）

   （二）公用经费311.84万元。主要包括：办公费33.26万元、印刷费3.97万元、咨询费13.76万元、水费6.57万元、邮电费2.09万元、取暖费26.06万元、物业管理费10.68万元、差旅费2.28万元、维修（护）费4.45万元、培训费8.13万元、劳务费11.72万元、工会经费53.51万元、福利费66.71万元、公务用车运行维护费29.03万元、其他交通费用0.88万元、其他商品和服务支出21.09万元、办公设备购置17.66万元。

   七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    包头市市政事业发展中心 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 23579.02万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出 5346.05万元。主要包括：办公费17.3万元、印刷费9.39万元、咨询费11.19万元、水费4.82万元、电费858.88万元、邮电费1.64万元、物业管理费19.9万元、维修（护）费3648.97万元、租赁费34.16万元、培训费0.06万元、专用材料费628.51万元、专用燃料费8.6万元、劳务费44.18万元、委托业务费40.27万元、福利费0.18万元、其他交通费用18.01万元。

（三）资本性支出 15706.46万元。主要包括：办公设备购置8.46万元、专用设备购置2.55万元、基础设施建设15695.45万元。

    （四）资本性支出（基本建设） 2526.51万元。主要包括：基础设施建设2526.51万元。

   八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

   包头市市政事业发展中心 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 31.81万元，支出决算 29.03万元，完成预算的 91.26%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 31.81万元，支出决算 29.03万元，完成预算的 91.26%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 31.81万元，支出决算 29.03万元，与预算差异原因：年末两笔付款未支付成功。

   （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

   包头市市政事业发展中心 2024年度财政拨款“三公”经费支出 29.03万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出 29.03万元，占 100.00%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

   1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：无。

  2.公务用车购置及运行维护费支出 29.03万元。其中：

   （1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容。

   （2）公务用车运行维护费支出 29.03万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 12辆。与上年决算相比，增加 19.23万元，增长 196.19%，变动原因：2023年公用经费是按照差额单位拨付，2024年为全额拨付。

   3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0 批次，0人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

   九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

     包头市市政事业发展中心 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 500.00万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年政府性基金与上年相同。其中：

   （一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出500万元，主要用于城市路灯电费支出。

   十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   包头市市政事业发展中心 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

   十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

包头市市政事业发展中心 2024年度公用经费支出决算311.84万元，与上年决算相比，增加 44.31万元，增长16.56%，变动原因：24年公务用车运行维护费按全额事业单位拨付，较上年增加。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

   十二、政府采购支出决算情况说明

   包头市市政事业发展中心 2024年度政府采购支出总额 9883.09万元，其中：政府采购货物支出 854.26万元、政府采购工程支出 8577.78万元、政府采购服务支出 451.05万元。政府采购授予中小企业合同金额 9820.69万元，占政府采购支出总额的99.37%，其中：授予小微企业合同金额1554.55万元，占政府采购支出总额的15.73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.82%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的94.54%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

   十三、国有资产占用情况说明

   包头市市政事业发展中心 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 71辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 71辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

   十四、预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

   包头市市政事业发展中心 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目16个，二级项目0个，共涉及资金20285.82万元，占一般公共预算项目支出总额的86.03%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金500万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

   组织对“路灯维护、网络数字监控维护项目”、“包头市G110（民族东路-G210）节点快速化改造工程等城建重点项目”、“因公破路恢复（资本性支出）项目”、“建筑物夜景照明亮化补贴及建筑物亮化维修项目”、“包头市城市体检及更新工程一期（第二部分）-管道非开挖修复项目”、“包头市城镇路灯绿色节能智能化创新改造项目”、“道路、桥涵、设施管理、设备购置费项目”、“建筑物夜景照明亮化补贴及建筑物亮化维修等项目”、“包头市雨污分流综合治理21个月集中攻坚行动方案项目”、“市政中心政府拖欠企业账款项目”、“基础设施维护费”、“使用再融资债券归还政府拖欠企业账款代偿资金”、“掘路恢复”、“抢险路维修工程”、“重点节点春节景观亮化项目”、“包头市城中村发行林南社区基础设施配套改造工程”等 16 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20285.82万元，政府性基金支出500万元。

   （二）单位决算中项目绩效自评结果。

   包头市市政事业发展中心 2024年度在决算中反映16个一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目，共16个项目的绩效自评结果（由于政府性基金项目与一般公共预算项目中一个项目为同一个项目）。

   1建筑物夜景照明亮化补贴及建筑物亮化维修等项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.85分。全年预算数为326.23万元，执行数为326.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对超期服役的排水管网进行非开挖修复，修复道路数量5条，修复管道长度3400米，光固化合格率100%，修复合格率100%。发现的主要问题及原因：资金管理使用存在问题。下一步改进措施：资金拨付之后加强资金拨付进度，合理约定付款条件，尽可能在年度内完成相应款项拨付。

2．包头市城市体检及更新工程一期（第二部分）-管道非开挖修复项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.85分。全年预算数为741.00万元，执行数为581.67万元，完成预算的78.50%。项目绩效目标完成情况：完成了对钢铁大街、阿尔丁大街、民族东路、建设路、巴彦塔拉大街等沿线630栋建筑物夜景照明设施日常维护及建筑物夜景照明工程亮化补贴工作，增强了城市夜景美观及保障商户利益。发现的主要问题及原因：流程需要优化。下一步改进措施：严控资金审批，严格落实专款专用制度，规范资金申报、评审、拨付全流程管理，加强事中事后跟踪审计，杜绝资金挪用或低效使用。

   3.包头市雨污分流综合治理21个月集中攻坚行动方案项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.87分。全年预算数为1000万元，执行数为986.51万元，完成预算的98.65%。项目绩效目标完成情况：1、包头市排水防涝二期项目-消除管网覆盖盲区建设工程2、包头市老旧排水管网改造工程3、包头市主城区积水点治理二期工程-经一路上游排水干线改造4、包头市排水防涝四期项目-经一路下游排水干线改造工程5、包头市排水防涝五期项目-团结大街雨水截流管线工程6、2023年包头市城区部分区域防涝项目一期7、2023年城市积水点治理工程8、2023年包头市城区部分区域老旧管网更新项目一期9、包头市城市体检及更新工程一期第四部分。发现的主要问题及原因：制度执行需要强化。下一步改进措施：完善标准体系，围绕重点任务深入开展调研论证，科学制定区域亮化等专项标准，建立动态调整机制，确保标准与实际需求精准匹配。

4.抢险路维修工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.28分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保质保量的按时完成了包头首创水务有限责任公司进水厂现有道路与抢险道路的连通，提升了黄河防凌防汛应急抢险的响应速度和救援能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：在以后的维护专项实施过程中，严格执行监督管理工作制度，规范考核制度，形成严格、科学、高效的运行机制。

5.包头市城镇路灯绿色节能智能化创新改造项目工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.74分。全年预算数为8.95万元，执行数为8.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目为2023年结转资金，支付质保金，包头市城镇路灯绿色节能智能化创新改造项目对包头市文化路、科学路、会展中心附近道路等道路共1206基（1850盏）路灯进行节能改造，预计年节省碳排放761吨，年节省电费约37万元。发现的主要问题及原因：制度执行需要强化。下一步改进措施：在以后的维护专项实施过程中，严格执行监督管理工作制度，规范考核制度，形成严格、科学、高效的运行机制。

   （三）部门项目绩效评价结果。

以包头市城中村改造林南社区基础设施配套改造工程项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2024年度包头市城中村改造林南社区基础设施配套改造工程项目

绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

1、建安大街西延（阿尔丁大街西180m～林荫南路），道路工程：道路长780米，行车道面积19963.1平方米；给水管线工程：DN500球墨铸铁管线长449米；污水管线工程：D600预应力钢筋混凝土管线长427米；雨水管线工程：D1200预应力钢筋混凝土管线长436米；硬化绿化工程：设计全长479米。人行便道铺设环保砖4661平方米；铺设花岗岩盲道砖383平方米。道路照明工程：道路照明采用双侧对称布灯。交通工程：交通标线共3607平方米；设置车行信号灯共7套、人行信号灯共12套；大型指路标志牌、小型管理类标志牌、路名牌等交通标志及智能交通监控设施。
  2、民族西路南延（建安大街～铁路桥以北30米；铁路桥以南30米～平安路），道路工程：道路全长220米，机动车道面积3574平方米，非机动车道面积1411平方米；需改造平安路及支路共长360米，面积4160平方米。给水管线工程：DN500球墨铸铁管线全长302米；雨水管线工程：重力流管线全长440米，管径为D1000、D500、D800, 管材采用预应力钢筋混凝土管；出泵站压力流管线全长150米，管径为DN800,管材为球墨铸铁管；盲管全长为450米，管径为 De110，管材为重型高密度聚乙烯波纹管。改造雨水泵站，规模为 3450m³/h。硬化绿化工程：设计全长430米。人行便道铺设环保砖约4100平方米，铺设花岗岩盲道砖约460平方米；绿化约2570平方米，人行便道内种植行道树约102株。照明工程：双悬臂路灯14基，单悬臂路灯8基，电力电缆1100米。
交通工程：交通标线共1260.15平方米；设置车行信号灯共8套；人行信号灯共11套；大型指路标志牌、小型管理类标志牌、路名牌等交通标志及智能交通监控设施。
3、区间路（建安大街～呼铁局包头车辆段），道路工程：道路长120米，行车道面积862.7平方米；给水管线工程：管线全长142米，管径为DN300,管材采用球墨铸铁管；雨水管线工程：管线全长99米,管径为D600管材采用预应力钢筋混凝土管；硬化绿化工程：全长120米。人行便道铺设环保砖820平方米；铺设花岗岩盲道砖105平方米。照明工程：单悬臂路灯4基，电力电缆150米。交通工程：交通标线共146.4平方米；设置车行信号灯共1套等。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

年度绩效目标：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算,按时完成建设内容。

年度绩效目标完成情况：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算,按时完成建设内容：对建安大街西延、民族西路南延、区间路等三条道路的道路、给排水、绿化硬化、道路照明及交通部分进行建设。

（三）偏差分析及整改措施

无。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

绩效自评是政府部门提升治理效能的核心管理工具，其核心目标在于构建闭环管理体系。通过量化分析与质性评估相结合，系统检视项目实施成效，精准定位管理流程中的制度性缺陷与创新突破点，形成"评估-反馈-优化"的良性循环机制。该机制不仅实现财政资金全周期效益追踪，强化预算执行的透明度和公信力，更通过数据驱动的决策支持系统，推动政策制定从经验判断向循证决策转型。其深层价值在于建立政府绩效的持续改进机制，通过周期性自评校准战略方向，优化资源配置结构，最终实现公共服务供给质量的阶梯式提升，构建责任型、效能型现代治理体系。

（二）项目资金投入情况

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额500万元，其中：财政拨款500万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数500万元，其中：财政拨款500万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数500万元、执行率为100%，其中：财政拨款500万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况

本项目资金到位总额500万元，实际支出500万元，执行率达100%，充分体现了资金使用效率与财务管理规范性。项目通过科学预算编制、动态过程监管及专款专用机制，确保资金精准投放至关键环节。实施过程中优化资源配置，严格成本控制，有效避免了资金沉淀或超支现象。项目成果显著，在提升公共服务质量、改善民生福祉等方面取得预期成效，市民满意度显著提升，社会效益与资金效益同步显现。此次实践验证了政府资金全周期管理能力，彰显了财政资金高效产出与公共服务效能优化的良性互动，为后续项目提供了可复制的管理经验。

（四）项目资金管理情况

政府部门在项目资金管理中展现出高效规范的管理水平。一是严格执行预算刚性约束，所有资金支出均按预算计划精准实施，确保财务纪律落实到位。二是构建全流程监管体系，通过强化财务审计和动态监控机制，实现资金流向全程可追溯、支出合理合规。三是注重资源优化配置，采取公开招标等竞争性方式遴选优质服务单位，显著提升资金使用效益。四是建立绩效导向机制，将资金投入与项目质量、实施进度深度挂钩，保障工程按期优质完成。通过系统化的管控措施，既实现了财政资金的安全高效运转，又有效支撑了项目社会经济效益的充分发挥，为公共服务提质增效提供了坚实的财务保障。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）建安大街西延新建道路(米)，目标值480，完成值480，分值7，得分7。

（2）民族西路南延新建道路(米)，目标值371，完成值371，分值8，得分8。

2.质量指标

（1）单位工程合格率(%)，目标值100，完成值100，分值7，得分7。

（2）项目符合各规范规定，目标值符合，完成值符合，分值8，得分8。

3.时效指标

（1）工程岗进度与计划相符度(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

（2）项目批复进度，目标值符合，完成值符合，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）项目建设成本(万)，目标值5218，完成值5218，分值5，得分5。

（2）项目一类费投资(万)，目标值4318，完成值4318，分值5，得分5。

(二) 效益指标

1.社会效益

（1）存进社会生产力，目标值优，完成值优，分值10，得分10。

2.生态效益

（1）改善防涝点，目标值优，完成值优，分值10，得分10。

3.可持续影响

（1）对周围管网的持续良性影响，目标值优，完成值优，分值10，得分10。

(三) 满意度指标

1.服务对象满意度

（1）周围群众满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为优。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题：无。

（二）资金管理使用存在问题：无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

后续工作计划将重点强化制度执行与流程优化，推动项目规范高效运行。一是完善标准体系，围绕重点任务深入开展调研论证，科学制定区域亮化等专项标准，建立动态调整机制，确保标准与实际需求精准匹配。二是严控资金审批，严格落实专款专用制度，规范资金申报、评审、拨付全流程管理，加强事中事后跟踪审计，杜绝资金挪用或低效使用。三是健全监督机制，依托信息化手段动态监测项目进度，实行“月度检查+季度评估”双轨考核，强化绩效评价结果在资源配置中的应用。通过构建标准明晰、程序规范、监管闭环的管理链条，持续提升项目实施质效与资金使用透明度，为项目目标实现提供机制保障

（二）措施及办法。

主要通过“完善标准体系”，“严控资金审批”，“健全监督机制”三手抓，强化绩效评价结果在资源配置中的应用。

第三部分 名词解释

   一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

   二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

   八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

   十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

   十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

   十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

   十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：段海燕           联系电话：0472-5226083 

第五部分 部门（单位）决算表

2024年包头市市政事业发展中心决算表.xlsx