包头市城市管理局_预决算和三公经费

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资料来源：包头市城市管理局

2024年度包头市城市管理监控指挥中心

决算公开报告

批复日期：2025年9月15日

公开日期：2025年9月26日

第一部分部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门（单位）概况

一、主要职能、职责

根据包头市人民政府办公厅《关于印发市城市管理综合执法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（包府办发〔2021〕62 号），设立包头市城市管理监控指挥中心，为包头市人民政府工作部门。主要职责是:负责全市城市管理和行政执法信息化网络系统和应急指挥系统的规划建设、管理、维护工作;参与拟订城市管理数字信息化系统运行、使用、管理工作规范及行业标准;组织相关信息化、数字化培训工作;负责受理涉及城市管理和行政执法方面的群众投诉、政府信箱、市长热线交办案件的任务派遣、指挥督办;负责城市管理和行政执法相关案件信息的分析汇总工作;负责城市管理跨区域和重大执法行动的统一指挥调度;负责全市重点地区的图像监控、取证的指挥、协调、业务指导等工作;负责全市数字化信息系统案件处置结果的跟踪、巡查复核工作;综合运用相关数据参与城市管理和执法督查、考核工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.内蒙古自治区包头市城市管理监控指挥中心根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、受理中心、监督中心、网络中心。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：包头市城市管理监控指挥中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市城市管理监控指挥中心	公益一类事业单位

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第一、全面加强党的领导和党的建设

（一）落实党建主体责任。统筹任务要求，研究制定支部党建工作要点、年度工作目标、党员履责制度、“三会一课”年度工作计划、政治清单、“书记项目”，压紧压实从严管党治党责任，将党建、党风廉政建设、意识形态与业务工作同研究、同部署、同检查、同落实。

（二）规范组织生活。一是严格落实“三会一课”制度。今年以来共组织召开党员大会10次，支委会会议19次，书记讲党课4次，开展主题党日活动14次。二是按期召开组织生活会和开展民主评议党员，按期完成支委会增补委员。三是坚持党员积分管理，落实党费收缴制度和党员组织关系管理，定期听取2名入党积极分子思想汇报。四是持续提升党支部建设标准，指挥中心党支部被评为“包头市市直机关2023年度堡垒支部”、“包头市2023年度坚强堡垒支部”。

（三）扎实推进党风廉政建设。一是加强组织领导。成立党风廉政建设领导小组，印发《关于加强党风廉政建设和反腐败工作的通知》。年内开展专题研究党风廉政和反腐败工作会议2次。二是强化廉政教育。今年以来，组织召开警示教育大会2次，通报典型案例6起，观看警示教育片4部。三是做好常态化监督检查和法定节假日纪律提醒，全年开展纪律作风检查11次。四是坚持重大事项集体研究决策年内共组织召开三重一大会议13次。五是认真组织廉政风险排查，清理风险隐患，完善防控措施，杜绝违规违纪问题发生。

（四）抓实落细意识形态工作。一是强化学习教育。全面落实意识形态工作要求，围绕学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神、习近平总书记考察内蒙古时的重要讲话精神、党纪学习教育、铸牢中华民族共同体意识等内容，组织政治理论学习47期、集中学习22次、专题讲座7次、研讨交流8次。二是加强研判。及时了解干部职工思想动态，上报党员思想动态分析报告。围绕“功能性”党组织建设问题研究为课题开展调研并形成专题报告。三是坚持正确舆论导向，今年以来共向局机关报送各类信息61篇。

（五）大力开展民族团结进步创建工作。认真开展“民族政策宣传月”“民族法治宣传周”、“民族团结进步活动月”、“感党恩、听党话、跟党走”教育实践活动，开展主题党日活动5次、集中学习4次、交流讨论2次；通过在“我i鹿城”公众号开设宣传专栏、大屏滚动播放等方式，开展党的二十大和二十届三中全会精神、铸牢中华民族共同体意识、“道中华”栏目、法律法规等内容宣传。

（六）深入开展党纪学习教育。一是充分利用全市党纪学习“一码通”、共产党员网、干部网络学院、学习强国、北疆先锋等学习资源，在学习群和“我i鹿城”转发学习文章7次，加强《中国共产党纪律处分条例》的解读阐释；二是党纪学习教育按计划落实，今年共组织党员干部集中学习6次，警示教育主题党日活动1次，书记讲纪律党课1次。

（七）全面加强工会、群团工作。今年，共组织干部职工深入共建社区开展社区共建、志愿服务等活动6次。开展职工生日慰问，为全体职工安排体检和发放防暑降温用品。

第二、全力推进业务工作、重点工作落实

（一）稳步推进运管服平台建设

我中心按照住建部、住建厅“城市管理‘一张图’、城市运行‘一网统管’”的要求和市政府、市局的部署，经过多轮需求调研和意见征询，完成了《项目建议书》《规划设计方案》《可研报告》的起草上报。指导帮助鹿城科技完成了系统平台的全部建设工作并受到住建部与住建厅领导的肯定与好评。完成了与相关单位的数据共享，AI巡查数据测试评估，指挥协调、综合执法、渣土排放、共享单车、餐饮油烟等系统闭环管理工作流程梳理确认。完成了配套平台运行的43项制度标准的起草和全系统各业务单位及科室人员的培训工作。目前，正在开展系统全面试运行和购买服务项目招标采购的前期准备工作。

（二）全力做好“接诉即办”工作

一是优化工作机制流程。随着市热线办工单处置要求的不断提高，我们适时调整工单处办流程和标准，强化“个案催办、临期协办和超期督办”工作机制，全年共催办206次、2903件，提请有关科室协办199次、3095件，提请监督科督办6次、41件，实现“四率”指标达标。

二是高效完成工单处置。今年，我中心共受理各类渠道来件4705件（政府热线4332件,门户网站44件,黄河云196件，网络群众工作交督办平台133件）。其中，我中心直接办理1573件，转派相关责任单位处办3132件，目前已办结3109件，办结率为99.27%，工单受理、派遣率均达到100%，有效回访工单中解决率、满意率均为100%，未出现积压和延误现象。

三是坚持问题统计分析。今年，通过个案跟踪、日统计、月汇总工作，共形成上报《12345政务热线工单处置工作日报》249期，上报《接诉即办信息专报》11期，为领导和各部门决策提供依据。

（三）扎实做好好安全生产工作。组织安全生产相关法律法规学习，定期开展安全生产排查整治,坚持对平台软硬件巡查检查，全年共完成日常巡检188次，安全检查9次，处理各类故障53次,平台未出现严重无响应，无服务等状况，系统运行安全可靠。

第二部分部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区包头市城市管理监控指挥中心 2024年度收入、支出决算总计均为328.43万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1.32万元，增长 0.40%，变动原因：本年度新考录工作人员5名，调走两名；与上年决算相比，收、支总计各增加 1.66万元，增长 0.51%。其中：

（一）收入决算总计328.43万元。包括：

1.本年收入决算合计 328.43万元。与上年决算相比，增加 1.78万元，增长 0.55%，变动原因：本年度新考录工作人员5名，调走两名。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，减少0.12万元，下降 100.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长100.00%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 328.43万元。包括：

1.本年支出决算合计 328.43万元。与上年决算相比，增加1.66万元，增长 0.51%，变动原因：本年度新考录工作人员5名，调走两名。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：本年度无结余。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区包头市城市管理监控指挥中心 2024年度本年收入决算合计 328.43万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 328.43万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0%；

本年上级补助收入0.00万元，占0%；

本年事业收入0.00万元，占0%；

本年经营收入0.00万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0%；

本年其他收入0.00万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市城市管理监控指挥中心 2024年度本年支出决算合计 328.42万元，其中：

本年基本支出 243.12万元，占 74.03%；

本年项目支出 85.30万元，占 25.97%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0%；

本年经营支出0.00万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区包头市城市管理监控指挥中心 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 328.42万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1.32万元，增长 0.40%，变动原因：本年度新考录工作人员5名，调走两名；与上年决算相比，收、支总计各增加 1.79万元，增长0.55%，变动原因：本年度新考录工作人员5名，调走两名。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市城市管理监控指挥中心2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 328.42万元。与年初预算327.11万元相比，完成年初预算的 100.40%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 20.09万元，与年初预算相比减少2.96万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位一名退休人员离世。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算22.05万元，支出决算20.09万元，完成年初预算的91.1%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位调走两名工作人员。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 9.15万元，与年初预算相比增加0.16万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.99万元，支出决算9.15万元，完成年初预算的101.77%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新考录工作人员5名，调走两名。

（三）城乡社区支出（类）

城乡社区支出(类)决算数为282.12万元，与年初预算相比增加4.28万元。其中:

1.城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算277.84万元，支出决算282.12万元，完成年初预算的101.54%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度新考录工作人员5名，调走两名。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为17.06万元，与年初预算相比减少0.17万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.23万元，支出决算17.06万元，完成年初预算的99.01%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新考录工作人员5名，调走两名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市城市管理监控指挥中心 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算243.12万元，其中：

（一）人员经费228.89万元。主要包括：基本工资68.98万元、津贴补贴15.52万元、奖金31.76万元、绩效工资63.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.09万元、职工基本医疗保险缴费9.15万元、其他社会保障缴费3.14万元、住房公积金17.06万元。

（二）公用经费14.23万元。主要包括：办公费4.54万元、印刷费0.21万元、邮电费0.27万元、维修（护）费0.20万元、工会经费2.76万元、福利费3.74万元、公务用车运行维护费2.50万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市城市管理监控指挥中心2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算85.30万元，其中：

（一）工资福利支出60.33万元。主要包括：其他工资福利支出60.33万元。

（二）商品和服务支出24.97万元。主要包括：维修（护）费24.97万元。

（三）资本性支出0万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区包头市城市管理监控指挥中心2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.50万元，支出决算 2.50万元，完成预算的99.99%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.50万元，支出决算 2.50万元，完成预算的 99.99%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 2.50万元，支出决算 2.50万元，与预算不存在差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区包头市城市管理监控指挥中心2024年度财政拨款“三公”经费支出 2.50万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.50万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.50万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 2.50万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加 0.06万元，增长2.30%，变动原因：本年度车辆老化维修费用增加。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市城市管理监控指挥中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市城市管理监控指挥中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市城市管理监控指挥中心 2024年度公用经费支出决算 14.23万元，与上年决算相比，增加 0.84万元，增长 6.28%，变动原因：本年度人员增加公用经费支出增加。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位类型为公益一类单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市城市管理监控指挥中心2024年度政府采购支出总额 28.84万元，其中：政府采购货物支出 1.16万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 27.69万元。政府采购授予中小企业合同金额 24.24万元，占政府采购支出总额的84.05%，其中：授予小微企业合同金额 23.75万元，占政府采购支出总额的82.35%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.54%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区包头市城市管理监控指挥中心截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区包头市城市管理监控指挥中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金85.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区包头市城市管理监控指挥中心 2024年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.城市管理执法专项经费（数字化运行维护费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.99分。全年预算数为25.00万元，执行数为24.97万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：本年度该项目年初预算为25万元，全年执行24.97万元，通过以城市运行、管理、服务为主要内容，运用数字技术推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新，实现对全市城市运行管理服务工作统筹协调、指挥调度、监测预警、监督考核和综合评价，保障了系统的正常、平稳运行。

发现的主要问题及原因：项目厉行节约有结余资金。下一步改进措施：我单位会继续严格按照文件相关要求，根据项目实际进行预期目标、中期监控和后期评估工作，要继续加强项目资金的监督管理工作，规范支付程序，专管监督，保证实际支出与项目规定的用途一致，采取定期或不定期方式对项目资金的使用情况进行全程管理和监督检查工作，项目实施完毕进行检查验收，健全项目档案，更好的发挥专项资金的使用效益。

1.非在编人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.89分。全年预算数为60.33万元，执行数为60.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度我单位非在编人员10人，平均工资4000元/人/月，工资全年40万元，缴纳社保单位部分20.33万元，全年工资和社保按时发放和缴纳，有效维护了非在编人员的劳动权益，保障了单位正常运行。

发现的主要问题及原因：按照市局的部署要求，全体工作人员立足岗位、认真履职，较好的完成了各项工作任务。加强非在编人员的教育、管理，强化非在编人员能力素质提升，引导非在编人员爱岗敬业，勇于担当，认真做好各项工作，为我市城管事业健康发展做出应有的贡献。下一步改进措施：我单位会继续严格按照文件相关要求，根据项目实际进行预期目标、中期监控和后期评估工作，要继续加强项目资金的监督管理工作，规范支付程序，专管监督，保证实际支出与项目规定的用途一致，采取定期或者不定期方式对项目资金的使用情况进行全程管理和监督检查工作，项目实施完毕进行检查验收，健全项目档案，更好的发挥专项资金的使用效益。

（二）单位项目绩效评价结果。

本单位无重点项目绩效评价。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。