包头市城市管理局_预决算和三公经费

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资料来源：包头市城市管理局

2024年度包头市城市管理综合执法督查支队

决算公开报告

批复时间：2025年9月15日

公开时间：2025年9月26日

第一部分部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

我单位包头市城市管理综合执法督查支队，2022 年机构改革，我支队是由原来市政、规划、市容、环保、环境卫生和督察支队合并新建而成的队伍，我单位主要职能职责一是督导各地区高质量完成中央环保督查 54 件信访举报案件的办理有关工作；二是共督促清理积存垃圾，督导整治各类市容市貌问题,制止露天焚烧垃圾,督导各地区执法局拆除违法建设,检查餐饮企业，督导整改问题。三是高效督导精细化现场会观摩线路市容秩序保障任务。四是对各区露天烧烤专项整治落实情况，进行督查考核。五是完成对市区内 135 处裸露黄土整改情况的督查工作。六是摸排全市主城区范围内各类围挡发放《关于规范设置围挡告知书》。七是成立执法检查专班，与市住建局、市生态局对排水户联合执法检查 20 余次，督办有关地区抓好整改工作，发放《关于规范排水管理的告知书》30 余份。八是对全市 164 家餐饮企业油烟噪声污染情况开展“双随机、一公开”实地检查。九是推动特色街区建设。每天联动各地区执法局对创建进展情况进行汇总，向市政府督查室报送《包头市消费促进“七大”行动报表》59 期。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、业务股、政策法规股、督查考核办、党建宣教股。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市城市管理综合执法督查支队本级。

序号	单位名称	单位性质
1	包头市城市管理综合执法督查支队	参照公务员法管理的事业单位

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

通过定制度和工作方案，补齐巡查管控工作短板，细化监管处置流程，明确任务和责任；建立部门联系工作机制，定期召开联动工作会议，及时通报信息，谋划协调配合工作举措，提升工作成效；齐抓共管落实好日常巡查管控工作，根据管辖区域实际情况，按照不同行业特点、季节规律、时间节点等，差别化制定巡查计划，保证全方位的巡查覆盖；加大立案处罚力度，针对市本级监管的市政园林、规划批后项目监管、户外广告设置、建筑垃圾运输监管等方面违法违规行为坚持露头就打，有违必罚，有案必立的原则，持续保持高压态势。一是监管市政理掘路施工 146 处，园林绿化施工 4 处，下达责令改正通知书 6份。二是对全市 188 处 808 块各类大型户外广告设置情况进行全面排查，并建立台帐，签订《户外广告安全责任告知书》500 余份，下达责令改正通知书 52 份，对违规设置的 64 块各型户外广告按规定予以拆除，共 1451.92 平方米。三是为了提高办案质量和办结进度，整合股室和大队人员成立规划案件处置专班，高效推进规划类案件办理。

第二部分部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区包头市城市管理综合执法督查支队 2024年度收入、支出决算总计均为1173.52万元。与年初预算相比，收、支总计各减少834.24万元，下降41.55%，变动原因是我单位是涉改单位，2024年无重大支出，资金节余，与上年决算相比，收、支总计各减少878.6万元，下降42.81%。其中：

（一）收入决算总计1173.52万元。包括：

1.本年收入决算合计1173.52万元。与上年决算相比，减少839.77万元，增长下降41.71%，变动原因我单位2024年是涉改单位，无重大支出，资金结余。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，我单位无此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，减少38.83万元，下降100%，变动原因：本年无结转结余。

（二）支出决算总计1173.52万元。包括：

1.本年支出决算合计1173.52万元。与上年决算相比，减少878.6万元，下降42.81%，变动原因：我单位2024年是涉改单位，无重大支出。

2.结余分配0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，我单位不涉及此项。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，我单位不涉及此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区包头市城市管理综合执法督查支队 2024年度本年收入决算合计1173.52万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1173.52万元，100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市城市管理综合执法督查支队 2024年度本年支出决算合计1173.52万元，其中：

本年基本支出756.67万元，占64.48%；

本年项目支出416.85万元，占35.52%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区包头市城市管理综合执法督查支队 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1173.52万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 834.24万元，下降 41.55%，变动原因：我单位是2024年涉改单位，单位撤销。与上年决算相比，收、支总计各减少 839.77万元，下降 41.71%，变动原因我单位2024年涉改单位，单位撤销。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市城市管理综合执法督查支队 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 1173.52万元。与年初预算 2007.77万元相比，完成年初预算的 58.45%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 97.04万元，与年初预算相比减少63.37万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算37.65万元，支出决算39.15万元，完成年初预算的103%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增退休人员。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算122.76万元，支出决算57.89万元，完成年初预算的47%。决算数与年初预算数的差异原因是2024年我单位涉改单位，单位注销。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 31.83万元，与年初预算相比减少33.41万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算65.24万元，支出决算31.83万元，完成年初预算的49%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年我单位机构改革，单位撤销。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 45.42万元，与年初预算相比减少50.16万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算95.58万元，支出决算45.42万元，完成年初预算的47%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年我单位机构改革，单位撤销。

（四）城乡社区支出（类）

城乡社区支出（类）决算数为 999.23万元，与年初预算相比减少万元。其中：

1．城乡社区管理事务支出（款）行政运行（项）。年初预算1686.52万元，支出决算999.23万元，完成年初预算的59%。决算数与年初预算数的差异原因2024年我单位机构改革，单位撤销。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市城市管理综合执法督查支队2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 756.67万元，其中：

（一）人员经费 716.92万元。主要包括：基本工资189.16万元、津贴补贴207.8万元、奖金132.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.879万元、职工基本医疗保险缴费31.83万元、其他社保12.38万元、住房公积金45.42、退休费39.15万元、生活补助0.93万元。

（二）公用经费 39.75万元。主要包括：办公费10.05万元、水费1.53万元、电费2万元、邮电费2.57万元、差旅费0.98万元、工会经费15.35万元、福利费0.85万元、公务用车运行维护费6.41万元。七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市城市管理综合执法督查支队 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 416.85万元，其中：

（一）其他工资福利支出 416.85万元。主要包括：非在编人员75人，全年工资及社保416.85万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区包头市城市管理综合执法督查支队 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 40.76万元，支出决算 6.41万元，完成预算的 15.74%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 40.76万元，支出决算 6.41万元，完成预算的 15.74%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 40.76万元，支出决算 6.41万元，与预算差异原因2024年我单位机构改革，单位撤销。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区包头市城市管理综合执法督查支队 2024年度财政拨款“三公”经费支出 6.41万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 6.41万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。变动原因：我单位不存在此项内容

2.公务用车购置及运行维护费支出 6.41万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 6.41万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为26 辆。与上年决算相比，减少32.94万元，下降83.70%，变动原因：2024年我单位是涉改单位，机构撤销。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，我单位不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，我单位不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市城市管理综合执法督查支队 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市城市管理综合执法督查支队 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收支、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市城市管理综合执法督查支队2024年度公用经费支出决算 39.75万元，与上年决算相比，减少134.09万元，下降）77.13%，变动原因：我单位2024年机构改革，单位撤销。其中，机关运行经费支出决算 39.75万元。比上年决算相比，减少134.09万元，下降77.13%，变动原因：我单位2024年机构改革，单位撤销。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市城市管理综合执法督查支队 2024年度政府采购支出总额 6.21万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 6.21万元。政府采购授予中小企业合同金额 6.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 2.06万元，占政府采购支出总额的33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区包头市城市管理综合执法督查支队截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区包头市城市管理综合执法督查支队根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金416.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

我单位对“非在编人员经费”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出416.85万元，政府性基金支出0万元，其中，对0个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区包头市城市管理综合执法督查支队2024年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

非在编人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为476万元，执行数416.85万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：2024年全年发放及缴纳非在编人员工资及社保416.85万元，及时全额发放及缴纳。由于非在编人员工资水平较低，下一步争取逐步提高非在编人员工资待遇。

（三）部门项目绩效评价结果。

我单位无重点绩效项目评价。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。